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株洲市科学技术局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期: 2021-02-14作者: 信息来源:金沙官网

    株洲市科学技术局
  2020年部门预算和“三公”经费预算说明


  部门预算公开信息目录


  一、部门职能职责
  二、机构设置
  三、部门收支概况
  (一)收入预算
  (二)支出预算
  (三)预算收支增减变化情况说明
  四、其他重要事项情况说明
  (1)机关运行经费
  (2)政府采购预算
  (3)国有资产占有情况
  (4)预算绩效目标
  (5)“三公”经费预算
  (6)会议费、培训费
  (7)其他事项
  五、名词解释
  六、部门预算公开表格目录
  七、公开表格附件

  一、 部门职能职责
  株洲市科学技术局是主管全市分管科技工作的正处级单位,属市一级预算单位。职能职责如下:
  (一)贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法,并组织实施。
  (二)牵头建立统一的市级科技管理平台,组织研究多渠道增加科技投入的措施,推动多元化科技投入体系建设,优化科技资源配置;协调管理市级财政科技计划并组织实施;牵头拟订科技金融服务措施,建立健全科技金融服务体系。
  (三)负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹全市创新体系建设和科研诚信建设;推进全市科技决策咨询制度建设;组织实施全市创新调查和科技报告制度,负责科技统计工作;指导全市科技保密工作。
  (四)负责科学技术普及和宣传工作,承担推进科技军民融合发展相关工作。
  (五)拟订并组织实施全市各类科技创新平台(基地)建设的实施办法,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
  (六)编制市级重大科技专项计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
  (七)组织拟订高新技术发展及产业化,科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;组织开展全市重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
  (八)负责成果转化、科技奖励工作,牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。
  (九)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域科技创新体系建设和科技园区建设;负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。
  (十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
  (十一)负责引进国外和国内智力工作,拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制,拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。
  (十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
  (十三)完成市委和市政府交办的其他工作。
  (十四)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
  二、机构设置
  本部门共有编制人数35人,实有人数36人。内设科室10个(含0个副处级单位),分别为: 办公室、人事科、规划与监督管理科、政策法规科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科(自主创新示范区建设科)、农村与社会发展科技科、科技成果科、外国专家服务科和机关党委。
  三、 部门收支概况
  2020年部门预算编报范围包括局机关,无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入,无政府性基金收入、事业单位经营服务收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。
  (一)收入预算: 2020年年初预算数1062.91万元,其中,一般公共预算拨款1062.91万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
  (二)支出预算: 2020年年初预算数1062.91万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术支出835.59万元,社会保障和就业支出144.25万元,医疗卫生与计划生育支出83.07万元。
  具体安排如下:
  1.基本支出: 2020年年初预算数为1042.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资177.16万元、津贴补贴98.42万元、奖金131.82万元、其他工资福利支出7.64万元、公用经费319.4万元等。
  2.项目支出: 2020年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:
  (1)国家创新型城市创建工作经费专项20万元。主要用于推进国家创新型城市建设。
  (三)预算收支增减变化情况说明: 2020年度本单位年初预算数为1062.91万元,比上年减少3037.08万元,主要原因是机构调整之后无下属二级机构,人员减少,经费压减等造成人员经费和运转经费减少。
  四、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费: 本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排339.4万元,比上年度预算减少677.63万元,减少的主要原因是: 机构调整之后无下属二级机构,人员减少,经费压减等。
  (二)政府采购预算: 2020年年初预算数为141万元。包含: 车辆运行服务16万元、物业管理服务50万元、办公设备26万元、房屋修缮30万元、办公家具15万元、法律服务4万元等。
  (三)国有资产占有情况: 截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房17340.58平方米;车辆4辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
  (四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1062.91万元,其中,基本支出1042.91万元,项目支出20万元(具体绩效目标详见附表)。 
  (五)“三公”经费预算:
  2020年“三公”经费预算数50万元,其中: 公务接待费16万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元、因公出国(境)费14万元。2020年公务用车购置数0台
  2020年“三公”经费预算数比2019年减少52.5万元,主要是因为机构调整之后无下属二级机构,人员减少,经费压减等。
  (六)会议费、培训费预算:
  2020年预算安排会议费5万元,主要是用于全市科技工作推进会;科技创新半年工作推进会;全市科技创新暨创新型城市创建推进大会等,预计人数约500人。
  2020年预算安排培训费5万元,主要包括全市科技创新业务培训;重点科技创新项目推进培训;科技创新政策解读及实务培训;绩效评估科技创新指标培训等,预计人数约700人。
  (七)其他事项。
  1、本单位2020预算未安排政府性基金收支预算;
  2、本单位2020年无财政专户管理的非税收入拨款预算。
  名词解释:
  1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
  2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
  3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
  4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
  5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  8.机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


  部门预算公开表格目录
  表一: 部门收支总表
  表二: 部门收入总表
  表三: 部门支出总表
  表四: 部门支出总表(分类)
  表五: 基本-工资福利
  表六: 基本-一般商品服务
  表七: 基本-个人和家庭
     表八: 财政拨款收支总表
  表九: 一般预算支出表
  表十: 一般-工资福利
  表十一: 一般-一般商品服务
  表十二: 一般-个人和家庭
  表十三: 政府性基金
  表十四: 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
  表十五: 项目支出预算明细表
  表十六: “三公”经费预算表
  表十七: 绩效目标申报表
  表十八: 专项绩效目标表
  表十九: 专项资金汇总及绩效目标申报表


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附件一: 市科技局2020年预算表

附件二: 市科技局2020年预算说明


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